.jpg)
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Нестерівська сільська рада |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Розпорядження №29-ОД від 16.04.2019 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Паспорт |
|
|||||||||||
|
|
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
||||||||
|
|
1. |
( 0100000 ) |
Нестерівська сільська рада |
|
|||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
( 0110000 ) |
Нестерівська сільська рада |
|
|||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
( 0111010 ) |
( 0910 ) |
Надання дошкільної освіти |
|
||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –759129 гривень , у тому числі загального фонду – 740726 гривень та спеціального фонду – 18403 гривень . |
|
|||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
|
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішеня Нестерівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №23-1/VII., рішення сесії від 12.04.2019року №24-3/VII "Про внесення змін до рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 №23-1/VII". |
|
|||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
|
Забезпечення надання дошкільної освіти |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
||||||||||
|
|
2 |
Забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку села Нестерівка |
|
||||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
60 461 |
18 403 |
78 864 |
|
|||||||
|
|
2 |
Забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку села Нестерівка |
680 265 |
0 |
680 265 |
|
|||||||
|
|
Усього |
740 726 |
18 403 |
759 129 |
|
||||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма економічного та соціального розвитку села Нестерівка |
740 726 |
18 403 |
759 129 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
740 726 |
18 403 |
759 129 |
|
|||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|||||
|
|
|
обсяг видатків на придбання вікон |
грн. |
кошторис |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|
|||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
внутрішній облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа навчальних закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
3,75 |
0,00 |
3,75 |
|
|||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
|
|||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
|
|
|
кількість вікон які потребують заміни |
од. |
розрахунок |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|||||
|
|
|
кількість фактично зайнятих штатних одиниць |
од. |
розрахунок |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
|
|||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
Звіт по мережі |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
журнал обліку щоденного відвідування |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
середня вартість заміни одного вікна |
грн. |
розрахунок |
2,66 |
0,00 |
2,66 |
|
|||||
|
|
|
середні витрати на утримання одного працівника |
грн. |
розрахунок |
80134,09 |
0,00 |
80134,09 |
|
|||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
Кошторис |
3364,00 |
0,00 |
3364,00 |
|
|||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
Звіт по мережі |
1346,00 |
0,00 |
1346,00 |
|
|||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
відсоток виділення коштів до потреби |
% |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
|
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
% |
внутрішній облік |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
журнал обліку щоденного відвідування |
214,00 |
0,00 |
214,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Сільський голова |
|
|
Кривда І. П. |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Нестерівська сільська рада |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Розпорядження №29-ОД від 16.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|||||